需要提供審核證據清單。
4.1組織環(huán)境，4.2了解相關(guān)方的需求。
證據:環(huán)境因素識別清單、組織發(fā)展規劃、內外環(huán)境變化對質(zhì)量體系的影響分析報告、宏觀(guān)分析報告、SWOT矩陣分析報告、內外環(huán)境定期監測、評估報告、對策、相關(guān)方清單和需求分析。

4.3確定質(zhì)量體系的范圍：
證據:組織介紹和產(chǎn)品介紹，系統范圍(如橡膠管、油封、密封條的設計、制造和銷(xiāo)售所包含的人員、場(chǎng)所和班次)，不適用條款說(shuō)明、公司確認的所有流程清單、文件信息清單、客戶(hù)要求和特殊要求清單、客戶(hù)特殊要求評審記錄。

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程：
證據：
1.組織機構圖/管理系統機構圖。
二、公司各過(guò)程職能分配表。
3.公司客戶(hù)導向過(guò)程和支持過(guò)程之間的關(guān)系矩陣圖。
4.過(guò)程順序和相互作用圖。
5.客戶(hù)導向過(guò)程-COP清單。
6.支持過(guò)程-SP清單。
7.管理流程-MP)清單。
八、外包過(guò)程清單。
9.外包風(fēng)險可行性分析報告。
十、過(guò)程績(jì)效指標清單。
11.程序文件和管理文件清單。
12.章魚(yú)圖/烏龜圖。

證據:新舊版標準差距分析報告、換版行動(dòng)計劃、過(guò)程清單、烏龜圖、過(guò)程分析清單及措施、過(guò)程績(jì)效清單及其過(guò)程績(jì)效統計、過(guò)程相互作用圖、內外環(huán)境對質(zhì)量管理體系的影響分析報告。

證據:質(zhì)量體系過(guò)程網(wǎng)絡(luò )圖、烏龜圖、最高管理人員對過(guò)程效率的思路和要求、程序文件、操作文件、檢驗文件、操作規程、產(chǎn)品標準管理系統、過(guò)程流程圖、樣本、績(jì)效指標統計表、糾正措施/8D報告。

客戶(hù)要求評估過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題包括:
對客戶(hù)了解不夠，用一般的客戶(hù)代替特定的客戶(hù)名單，導致對特定客戶(hù)的要求識別不清，甚至遺漏客戶(hù)的一些重要要求。

對客戶(hù)要求識別不夠，認為交貨標準是客戶(hù)要求的全部，忽略了客戶(hù)要求的其他方面。

對客戶(hù)的使用要求，尤其是最終客戶(hù)的使用要求識別不足，甚至沒(méi)有識別，導致后續工作(如APQP)不足。