一階段審核
顧客資料
包括連續12個(gè)月的汽車(chē)客戶(hù)清單、汽車(chē)客戶(hù)特殊要求清單、與客戶(hù)簽訂的合同/協(xié)議、合同或協(xié)議2個(gè)月的訂單。

體系策劃
過(guò)程控制清單、過(guò)程矩陣圖、過(guò)程關(guān)系圖、風(fēng)險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單。

內部審核
包括系統審計、所有涉及汽車(chē)產(chǎn)品制造的過(guò)程審計、所有汽車(chē)產(chǎn)品的產(chǎn)品審計；如年度計劃、審計計劃、審計報告等。

管理評審
評審計劃、評審報告等。

過(guò)程性能指標。
連續12個(gè)月的績(jì)效指標統計和趨勢，包括業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量目標、質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本分析和過(guò)程指標。

與客戶(hù)相關(guān)的績(jì)效。
客戶(hù)投訴/投訴/退貨處理信息(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等。)、客戶(hù)滿(mǎn)意度評估。

與供應商相關(guān)的績(jì)效。
供應商的PPM指標和趨勢，超額運費等。
汽車(chē)產(chǎn)品標準、客戶(hù)圖紙、APQP數據、客戶(hù)確認記錄/第三方檢測報告等。

 

二階段審核
管理層
公司內外環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手、行業(yè)基準等）、宏觀(guān)因素分析（政治、經(jīng)濟、文化等）、微觀(guān)分析（行業(yè)、產(chǎn)品結構/定位、發(fā)展趨勢等）；

企業(yè)風(fēng)險分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、金融、設計、制造、供應、行業(yè)等；

公司戰略:未來(lái)3~5年，公司總體戰略規劃和目標、戰略發(fā)展(職能戰略)和戰略目標；

制定和統計年度業(yè)務(wù)計劃/業(yè)務(wù)計劃:根據公司總體戰略目標制定公司級業(yè)務(wù)計劃。

到各部門(mén)，建立公司各部門(mén)的KPI指標，按規定的周期收集統計目標結果，分析趨勢，提出改進(jìn)措施。連續12個(gè)月提交統計結果。業(yè)務(wù)計劃包括業(yè)績(jì)監控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標、業(yè)務(wù)指標、管理指標、流程指標等。

管理評價(jià)：管理評價(jià)計劃→各部門(mén)匯報資料匯總→管理評價(jià)會(huì )議簽到→管理評價(jià)報告→持續改進(jìn)計劃→實(shí)施結果；

 

內部審核：
系統審計：內部審計實(shí)施計劃→審計實(shí)施記錄→系統審計報告→不符合項目報告（包括原因分析、糾正措施和驗證）→不符合項目分布表→第一次/最后一次會(huì )議登錄表；

過(guò)程審核：過(guò)程審核年度計劃→過(guò)程審核實(shí)施計劃→審核實(shí)施記錄→過(guò)程審核報告→不符合項目報告（包括原因分析、糾正措施和驗證）→不符合匯總表→第一次/最后一次會(huì )議簽到表；

產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計劃→實(shí)施記錄（包括：全尺寸報告、功能性能實(shí)驗報告、材料報告）→產(chǎn)品審核報告；

 

生產(chǎn)
生產(chǎn)計劃：客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售計劃→制造可行性評估→生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統計；包括生產(chǎn)能力分析；

生產(chǎn)工藝管理：操作準備驗證（第一次檢查），工藝參數監控記錄（生產(chǎn)不負責的，質(zhì)量負責）；

生產(chǎn)過(guò)程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、材料更換等）；

現場(chǎng)管理：區域劃分（生產(chǎn)區、合格區、材料放置區、待檢區、不合格區、交付區、通道等）、產(chǎn)品標識、現場(chǎng)應保持清潔；